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南郑区人大办2018年预算公开说明
发布时间:2018/3/14 9:49:09      访问次数:229


根据《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》等有关规定,现将南郑区人大常委会办公室2018年预算信息公开如下:
一、工作职责:

负责区人代会、常委会、主任会议;负责区人大代表进行视察、调研、座谈、学习、培训等日常活动的服务和具体组织工作;收集并反映人大代表的意见与建议,反映社情民意;负责接待来信来访和对外工作;参与区委区政府中心工作

二、2018年工作任务:
深入贯彻落实党的十八九精神,高举团结民主伟大旗帜,围绕“更富活力、更具人文、更为宜居”美丽南郑建设目标,坚持解放思想、与时俱进,聚力推动发展、改善民生,践行群众路线、改革创新,为南郑的二次腾飞凝聚更多智慧和力量。。
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南郑区人大办的部门预算为南郑区人大办(本级)预算。

纳入南郑区人大办2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0个,

四、部门基本情况:
南郑区人大机关设五委一室、一总支、一工会即:(办公室、财经委、人代委、法工委、教科委、环资委、机关总支、机关工会),共有干部职工86人,其中:在职43人,离休干部2人,(退休41人经费支出移交区养老经办中心管理),遗属5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日区人大办共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年南郑区人大办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款573.19万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,区人大办收支预算均为573.19万元。较2017年预算数462.38万元增长110.81万元,增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是:一是人员增加及政策性调资等刚性支出增加。2018年在职人员较2017年增加2人,加上政策性调资2018年比2017年工资支出增长66.43万元;二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元;三是人代会等专项支出较上年减少15.62万元。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,区人大办一般公共预算收支预算均为573.19万元。较2017年预算数462.38万元增长110.81万元,增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是:一是增人增资等因素导致人员经费增长66.43万元;二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元;三是人代会等专项支出较上年减少15.62万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年区人大办用于人大事务支出预算573.19万元,较2017年预算数462.38万元增长110.81万元,增长23.97%。2018年预算收支增长的主要原因是:一是增人增资等因素导致人员经费增长66.43万元;二是人大办机关办公楼租赁费支出预算增加60万元;三是人代会等专项支出较上年减少15.62万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年区人大办支出预算573.19万元。其中人员经费支出355.47万元,较上年增长66.43万元;公用经费预算27.5万元,较上年增长6.3万元;医保金预算17.93万元,较上年15.38万元增长2.55万元;专项经费预算172.29万元,较上年增长35.29万元,增长的主要原因是增加了人大办机关办公楼租赁支出60万元,会议费等其他专项支出减少了24.71万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  1. “三公”经费等预算情况。

    2018年“三公”经费预算数9.8万元,其中:公务接待费3.8万元,与上年预算数3.8万元持平。公务用车购置费0元,公务用车运行费6万元,与上年预算数6万元持平。因公出国(境)费0元。会议费计划安排64.93万元,主要是用于每年的人代会及常委会会议支出,较2017年预算数109.17万元减少44.24万元,减支40.52%,会议费减少的主要原因是严格压缩会议规模,减少会议支出。 培训费预算28.36万元,较上年预算数27.83万元增长0.53万元,增长1.9%。2018年南郑区人大办公室将严格执行中央出台的“八项规定”,严格控制“三公”经费支出,不断加强单位内部部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

    (七)机关运行经费安排情况。

    2018年区人大办机关运行经费安排情况:27.5万元,主要用于县人大常委会办公室水电费及日常办公开支,较上年预算数21.2万元增长6.3万元。增长的主要原因是物价上涨等因素所致。

    (八)政府采购情况。

    2018年,南郑区人大办预算政府采购资金2.07万元,比2017年啊预算0元增长2.07万元,主要是采购用于人大工作宣传的照相机1台。

  1. 专业名词解释

    财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

    附:南郑区人大办公室2018年预算公开表


    南郑县人大常委会办公室

    2017年3月14日






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